目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款 “三公经费支出预算情况说明

1、“三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2、“三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

   一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、贯彻落实国家、自治区有关农村发展、扶贫开发和革命老区建设工作的路线、方针、政策及市委、市政府的决议、决定,制定全市农村发展、扶贫开发和革命老区建设的发展规划及年度计划,并组织实施。

2、承担对农村经济社会发展及金融扶持方面的政策研究,草拟重大政策和法规;承担农村改革与重大事项的统筹协调;监督检查农村政策和“三农”重点工作落实情况;承担农村课题调查研究工作。

3、承担全市农村和扶贫开发工作综合性会议、活动的组织及会议报告、重要文稿的起草、审核工作,承担以市委、市政府名义下发的综合性涉农政策和扶贫开发文件的起草、审核工作。

4、承担全市农村改革和重大事项的统筹规划、组织实施、协调指导和监督检查工作;研究全市城乡发展一体化进程方面的重大问题和政策,提出贯彻落实的意见建议,并协调实施;承担农村社会发展方面的调查研究,草拟相关政策;负责全市社会主义新农村示范村建设、农村“十个全覆盖”、农村环境综合整治及长效管理、移民扶贫项目和自治区级农村牧区固定观察点等工作。

5、贯彻落实中央、自治区关于县域经济发展的方针政策及决策部署,根据市委、市政府关于加快县域经济发展的要求,协调指导各旗县发展优势特色产业,发展现代农业,提高县域城镇化水平,实施以扶贫攻坚为重点的各项民生工程,加强县域基础设施建设,抓好生态环境保护和建设。

    6、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,促进农民工有序转移;牵头负责农民素质教育、农村实用人才队伍建设、农村基层领导干部教育培训和农民工职业技术培训工作;参与农民工权益保障工作。

    7、承担全市扶贫开发和重大事项的统筹规划、组织实施、协调指导和监督检查工作;组织实施全市精准扶贫和金融扶贫等工作;组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发和老区建设;组织开展有关扶贫工作方面的国内、国际交流和合作及横向经济协调;负责外资扶贫项目的引进、管理和监督工作;负责对全市扶贫开发和老区建设进行统计与监测,适时调整全市农村贫困人口数量、扶贫标准以及扶贫重点范围。

8、争取并承接国家、自治区对市农村工作、扶贫开发和革命老区建设的项目及资金;负责国家、自治区、市本级财政资金的计划统筹和管理使用;制定并组织实施农村工作、扶贫开发和革命老区建设等项目管理的各项规章制度。

9、承担市农村工作领导小组日常工作。

10、承担自治区党委农牧办和自治区扶贫办交办的各项工作。

11、承担市委和市人民政府交办的其他工作。

12、指导旗县区党委农牧部和扶贫办开展工作。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市农村工作委员会作为政府工作部门,系一级预算单位,按编制2018年部门预算的单位构成,本部门预算包括农委本级预算(因农委机关事务服务中心人员较少和农委本级一起核算)和1个全额拨款事业单位。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

呼和浩特市农村工作委员会2019年度预算收支总额为32179.32万元,其来源全为财政拨款,主要用于部门各单位保障机构正常运转、开展扶贫工作所发生的基本支出和扶贫项目资金支出,与2018年度相比,收支总计增加2107.18万元,增长7.01%,主要原因:一是调增2018年人员工资;二是2019年扶贫项目资金增长6%;三是健康扶贫的剩余资金调整到我部门。

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计32179.32万元,支出总计32179.32万元,与2018年度相比,收入总计增加2107.18万元,增长7.01%;支出总计增加2107.18万元,增长7.01%。主要原因:一是调增2018年人员工资;二是2019年扶贫项目资金增长6%;三是健康扶贫的剩余资金调整到我部门。

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计32179.32万元,其中:财政拨款收入32179.32万元,占100%。

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计32179.32万元,其中: 基本支出793.32万元,占2.47%;项目支出31386万元,占97.53%。

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计32179.32万元,支出总计32179.32万元,与2018年度相比,收入增加2107.18万元,增长7.01%;支出增加2107.18万元,增长7.01%。主要原因:一是调增2018年人员工资;二是2019年扶贫项目资金增长6%;三是健康扶贫的剩余资金调整到我部门。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计32179.32万元,其中:基本支出793.32万元,占2.47%,主要用于安排人员经费、基本公用支出;项目支出31386万元,占97.53%,项目支出主要用于产业扶贫、保险助推、脱贫“以奖代补”激励机制、金融扶贫、小型公益项目、公益性岗位,培训及专项工作经费

支出主要用于以下方面:

1、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):2019年财政拨款预算数为437.02万元,主要用于机关及事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行和开展日常工作。

2、农林水支出(类)扶贫(款)机关服务(项):2019年财政拨款预算数为153.1万元,主要用于机关事务中心人员工资及公用经费支出。

3、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年财政拨款预算数为31386万元,主要用于产业扶贫、保险助推、脱贫“以奖代补”激励机制、金融扶贫、小型公益项目、公益性岗位,培训及专项工作经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年财政拨款预算数为9.04万元,主要是本部门行政单位离退休人员经费支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年财政拨款预算数为0.6万元,主要是本部门事业单位离退休人员经费支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年财政拨款预算数为75.42万元,主要是本部门机关事业基本养老保险缴费支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年财政拨款预算数为30.17万元,主要是本部门机关事业单位职业年金缴费支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2019年财政拨款预算数为17.76万元,主要是本部门行政单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2019年财政拨款预算数为7.76万元,主要是本部门事业单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2019年财政拨款预算数为6.37万元,主要是本部门安排的公务员医疗补助经费。

11、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项); 2019年财政拨款预算数为45.25万元,主要是按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。

12、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2019年财政拨款预算数为10.83万元,主要是本部门新职工住房货币化补贴支出。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出793.32万元,其中:人员经费714.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、社会保障缴费、离退休费等,较上年增加51.65万元,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费的增加;公用经费78.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等,较上年增加26.16万元,主要原因是上年度工会经费、福利费、三公经费未在公用经费核算。

七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度政府性基金预算支出0万元,较2018年增减0,本部门没有安排基金支出

(八)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为12.16万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为9.16万元;公务接待费支出预算为3万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比,增减0万元,增减0%。情况的原因:2019年预算与2018年预算保持一致。

3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出0万元。较上年增加0万元,主要原因是本部门不涉及因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出9.16万元。其中:公务用车购置支出0万元,主要原因是2019年预算未安排公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出9.16万元,用于公务用车加油、过路费、车辆保险、公务用车运行维护费、保养费等,车均运维费4.58万元,较上年增加0万元,主要原因是2019年预算与2018年预算保持一致。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出3万元。其中:较上年增加0万元,主要原因是2019年预算与2018年预算保持一致.

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排78.84万元,比2018年增加26.16万元,增长49.66%。主要原因是上年度工会经费、福利费、三公经费未在公用经费公示。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额49万元,其中:政府采购货物支出24万元,比2018年增加0万元,增长0%,主要原因是2019年政府采购预算与2018年预算保持一致

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车辆,比2018年年初增加0辆,主要原因是:本部门未安排部级领导干部用车;一般公务用车2辆,比2018年增加0辆,主要原因是2019年预算与2018年预算保持一致;一般执法执勤用车0辆,比2018年增加0辆,主要原因是:本部门未安排一般执法执勤用车;特种专业技术用车辆,比2018年增加0辆,主要原因是本部门未安排特种专业技术用车;其他用车0辆,比2018年增加0辆,主要原因是:本部门未安排其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是本部门未购买过50万元以上通用设备,比2018年增加0台(套),主要原因是主要是本部门未购买过50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是本部门未购买过单位价值100万元以上专用设备,比2018年增加0台(套),主要是本部门未购买过单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

按照2019年部门预算编制要求,按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,对各科室申报的项目依据工作计划等设定了绩效目标和相对应的绩效指标,实现项目绩效目标全部覆盖,绩效目标包括中期目标、年度目标,绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标与成本指标,社会效益指标、服务对象满意度指标等。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:0471-5206038

联系人:孟明乐,联系电话:0471-5206038

第五部分 部门预算公开表